Бюджетний запит на 2023 рік індивідуальний (Форма 2023-2)
Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту бюджету Ямпільської селищної
територіальної громади на 2023 рік
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2023 РІК індивідуальний
(Форма 2023-2)
|
1. |
_____________________________________________________________ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
_______________________________ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
__________________ (код за ЄДРПОУ) |
||
|
2. |
________________________________________________________ (найменування відповідального виконавця) |
_______________________________ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
__________________ (код за ЄДРПОУ) |
||
|
3. |
______________ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
______________ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
___________________________ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
______________________________ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
______________ (код бюджету) |
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
2) завдання бюджетної програми;
3) підстави реалізації бюджетної програми.
5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021–2023 роках:
(грн)
|
Код |
Найменування |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік (проект) |
|||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом (7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом (11 + 12) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
|
x |
x |
|
|
x |
x |
|
|
x |
x |
|
|
|
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) |
x |
|
|
|
x |
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
Інші надходження спеціального фонду |
x |
|
|
|
x |
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
Повернення кредитів до бюджету |
x |
|
|
|
x |
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021–2023 роках:
(грн)
|
Код |
Найменування |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік (проект) |
|||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом (7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом (11 + 12) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021–2023 роках:
(грн)
|
Код |
Найменування |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік (проект) |
|||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом (3 + 4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом (7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом (11 + 12) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021–2023 роках:
(грн)
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік (проект) |
|||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Результативні показники бюджетної програми у 2021–2023 роках:
(грн)
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік (проект) |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (8 + 9) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (11 + 12) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)
|
Найменування |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік (проект) |
20___ рік (прогноз) |
20___ рік (прогноз) |
|||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також |
x |
|
x |
|
|
|
|
|
x |
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
|
№ з/п |
Категорії |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (план) |
2023 рік (проект) |
20___ рік |
20___ рік |
|||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
Спеціаль-ний фонд |
загальний фонд |
Спеціаль-ний фонд |
загальний фонд |
Спеціаль-ний фонд |
||||||
|
затвер-джено |
фактично зайняті |
затвер-джено |
фактично зайняті |
затвер-джено |
фактично зайняті |
затвер-джено |
фактично зайняті |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з них: штатні одиниці |
x |
x |
|
|
x |
x |
|
|
x |
|
x |
|
x |
|
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021–2023 роках:
(грн)
|
№ з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Коли та яким документом затверджена |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік (проект) |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом (10 + 11) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021–2023 роках:
(грн)
|
Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації |
Строк реалізації об’єкта |
Загальна вартість об’єкта |
2021 рік (звіт) |
2022 рік (затверджено) |
2023 рік (проект) |
20___ рік (прогноз) |
20___ рік (прогноз) |
|||||
|
спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % |
спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % |
спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % |
спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % |
спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 рік.
14. Бюджетні зобов’язання у 2021–2023 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:
(грн)
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки/ надання кредитів |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5) |
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |
Бюджетні зобов’язання (4 + 6) |
|
|
загального фонду |
спеціального |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022–2023 роках:
(грн)
|
Код |
Найменування |
20___ рік |
20___ рік |
||||||||
|
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити кредиторську заборгованість |
очікуваний |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду |
планується погасити кредиторську заборгованість |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8 – 10) |
||||
|
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) дебіторська заборгованість у 2021–2022 роках:
(грн)
|
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки/ надання кредитів |
Дебіторська заборгованість |
Дебіторська заборгованість |
Очікувана дебіторська заборгованість |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
4) аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 20___ році.
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
|
Керівник установи |
_______________________ (підпис) |
|
_________________________________________________ (прізвище та ініціали) |
|
Керівник фінансової служби |
_______________________ (підпис) |
|
_________________________________________________ (прізвище та ініціали) |
